/span>

-
идентификация экземпляров НД обозначением “рабочий” и “контрольный”, наличие
регистрационных номеров;

- хранение
НД, кто имеет к ней доступ;

-
организация учета НД (журнал, учетные карточки), какая при этом фиксируется
информация.

5.12
Проведение контроля и испытаний

В разделе
описывается весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению контроля и
испытаний.

Если
лаборатория выполняет работы для сторонних заказчиков по заключенным договорам
(контрактам), то необходимо описать:

-
проведение анализа предъявленных требований заказчика, кто проводит, как
документируется;

- порядок
заключения договоров (контрактов), форма договора;

-
обеспечение в договоре (контракте) четкого и правильного понимания требований
заказчика;

-
корректировка договора (контракта) в процессе работы, порядок оформления
согласования;

- регистрация
и хранение договоров (контрактов), корректирующих мероприятий. Если в договоре
предусмотрено проведение периодического технического диагностирования объекта
после его сдачи в эксплуатацию, то необходимо представить информацию:

- кто
составляет программы технического диагностирования и несет ответственность за
их выполнение;

-
документирование, представление и хранение результатов работы. Если основанием
для начала проведения работ является план-график предприятия, устное
распоряжение, заявка и т.п., должны быть описаны следующие моменты:

-
фиксирование заявки на проведение контроля, кем осуществляется и где, какие при
этом указываются сведения:

наименование
объекта контроля, его местонахождение,

вид
контроля,

основные
параметры объекта (диаметр, толщина, тип соединения, марка материала),

процент
контроля и т.д.;

-
распределение задания на проведение контроля, назначение ответственного
исполнителя;

-
подготовка к контролю (изучение НД на объект контроля с определением метода,
средства, объема контроля, выбор стандартных образцов, получение оборудования и
средств контроля, настройка приборов, изучение методики контроля);

- наличие
всей необходимой для проведения работ по контролю и испытаниям НД на объекты и
методы контроля в соответствии с областью деятельности лаборатории;

-
разработка в лаборатории технологических карт (инструкций, рабочих методик) по
контролю и испытаниям на определенный вид контроля конкретного объекта;

-
проведение повторного контроля, в каких случаях;

-
фиксирование данных, полученных в результате контроля и испытаний (протоколы,
заключения, промежуточные результаты).

5.13
Оформление результатов контроля и представление отчетов

В разделе
описываются:

-
оформление результатов контроля и испытаний, кто оформляет и в каком
количестве, кто подписывает протоколы (заключения);

-
соответствие форм протоколов, заключений требованиям НД;

-
соответствие обозначения дефекта, несоответствия принятой классификации
дефектов в НД;

- проверка
правильности оформления документов и выводов по результатам контроля, кто
проверяет;

- порядок
извещения заказчика об обнаруженных дефектах;

-
ответственность за принятие решения о дальнейшем использовании (и на каких
условиях) объекта с выявленными несоответствиями;

- порядок
передачи экземпляра заключений заказчику, фиксирование даты получения
заключений. подписи представителя заказчика;

- хранение
в лаборатории результатов проведенного контроля и испытаний;

- ведение
журналов по результатам контроля и испытаний.

5.14
Проверка и анализ функционирования системы качества, проведение корректирующих
мероприятий

Это раздел
о проводимых видах анализа, проверок (аудита) деятельности лаборатории и
проведении мероприятий по выявленным отклонениям от установленных норм.

Если
лаборатория проводит сбор, документирование и анализ информации по
функционированию отдельных элементов системы качества, то необходимо описать,
какие именно данные и каким образом анализируются, например:

-
сравнительные данные, полученные при использовании различных материалов, типов
средств контроля;

- дефекты
при различных технологических процессах сварки;

- выход из
строя оборудования;

- качество
работы дефектоскопистов;

-
программы обследования (технологические карты);

-
прогнозирование ресурса работы объектов при диагностировании. Здесь также
должна быть представлена информация:

- виды
проверок функционирования системы качества, предусмотренные в лаборатории
(внутренние, внешние, плановые, внеплановые);

- наличие
план-графика внутреннего аудита, кем составляется, кто проводит;

- объем
внутреннего аудита, какие элементы системы качества проверяются, с какой
периодичностью;

-
внеплановая проверка функционирования системы качества, в каких случаях
проводится (претензии со стороны заказчика, организаций государственного надзора,
органа по сертификации лабораторий неразрушающего контроля и технической
диагностики), фиксируются ли все претензии к деятельности лаборатории;

-
оформление результатов аудита, кто анализирует выявленные замечания, принятие
корректирующих мероприятий;

- внешний
аудит, кто проводит, кто инициатор (организации государственного надзора,
независимые консультационно-аудиторские фирмы), что при этом проверяется;

- порядок
устранения отмеченных замечаний в результате проверок, кто осуществляет
контроль за выполнением плана мероприятий устранения замечаний, проводится ли
повторный аудит;

- порядок
работы с претензиями и жалобами, обоснованная информация, направляемая
заказчику в ответ на предъявленную претензию к работе лаборатории;

- порядок
рассмотрения причины брака; ответственность за допущенный брак; проведение
ремонтных, восстановительных работ;

- хранение
материалов внутренних и внешних проверок.

5.15
Актуализация документов системы качества

В разделе
должна быть представлена информация:

-
определение ответственности за актуализацию Руководства по качеству;

- причина
пересмотра документа, внесения изменений (изменение структуры, состава
лаборатории, расширение области аккредитации, применение новых методов
контроля, нового оборудования, заключение новых договоров со сторонними
организациями и т.п.);

- порядок
внесения изменений в Руководство по качеству (оформление проекта изменений, его
согласование, количество экземпляров заменяемого листа, какие сведения
фиксируются на листе регистрации изменений в Руководстве по качеству);

- порядок
информирования о внесении изменений в Руководство по качеству, кто
информируется и каким образом;

- хранение
в лаборатории измененных листов и листов, изъятых из Руководства по качеству.

5.16 Делопроизводство
и архив

В разделе
описываются:

- порядок
работ с документами — текущей перепиской, материалами по результатам
проведенного контроля и испытаний;

-
определение сотрудника, ответственного за делопроизводство и архив, что входит
в его обязанности, где находится архив, как он оформлен;

- наличие
внутреннего документа (инструкции) по ведению архива;

-
материалы, сдаваемые в архив, где регистрируется факт сдачи, по какому принципу
материалы, направляемые в архив, комплектуются, кто проверяет правильность
оформления документов, сдаваемых в архив, делается ли опись;

- сроки
хранения документов в архиве;

- доступ в
архив, кто имеет, каков порядок выдачи документов из архива (по какому
требованию, в каком виде это требование оформлено, где регистрируется выдача и
возврат материалов);

-
определение ответственности за обеспечение сохранности и конфиденциальности
информации по результатам контроля, хранящейся в архиве;

- порядок
реализации архива результатов контроля, организованного на ПЭВМ (как
обеспечивается санкционированный доступ к информации, каким образом внесенная в
ПЭВМ информация застрахована от потерь, каков порядок передачи информации в
архив и выдачи из архива).

5.17
Порядок работ со сторонними организациями

При
наличии в лаборатории заключенных договоров со сторонними организациями в
разделе дается информация:

-
организации, с которыми заключен договор (номер договора, срок действия), на
проведение каких работ, на каких условиях;